第一部分 2021年北京市地质工程设计研究院预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

1.承担本市固体矿产资源调查与评价工作；

2.开展矿产地质、工程地质及工程设计施工方面的研究工作；

3.从事探矿技术工艺的研究推广和矿山生态环境的恢复与治理工作；

4.从事建设项目前期地质勘查工程设计工作；

5.承担水井钻凿、桩基、工程降水等施工任务。

（二）机构设置情况

北京市地质工程设计研究院内设22个科室，其中管理科室11个，分别为党群工作办公室、办公室、财务管理中心、劳动人事科、总工办公室、经营管理中心、生产安全科、资产物业办公室、监察内审科、离退工作办公室、团委等；业务科室11个，分别为矿山地质环境监测研究中心、地质调查中心、地质环境中心、钻探工程技术中心、生态测试中心、土壤样品管理中心、岩土中心、监理中心、勘察中心、测绘中心、水文中心等。

（三）单位性质

北京市地质工程设计研究院为财政补助事业单位。

（四）人员构成情况

北京市地质工程设计研究院行政编制0人，实际0人；事业编制350人，实际193人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员408人，其中：离休1人，退休407人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

2021年本单位收入预算8774.6万元，比2020年9518.06万元减少743.46万元，下降7.81%。其中：财政拨款7711.58万元,比2020年7952.21万元减少240.63万元；其他资金1040.54万元，比2020年1497.26万元减少456.72万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年30.12万元减少30.12万元；继续使用的财政性结转资金22.48万元，比2020年38.47万元减少15.99万元。

（二）支出情况

2021年支出预算8774.6万元，比2020年9518.06万元减少743.46万元，下降7.81%。其中：

1、基本支出预算6531.1万元，占总支出预算74.43%，比2020年6604.46万元减少73.36万元，下降1.11%。 

2、项目支出预算2243.5万元，比2020年2913.6万元减少670.1万元，下降23%。

三、主要支出情况

2021年本单位预算项目支出主要为自然资源调查与确权登记等。主要项目包括北京市矿山地质环境监测系统运行维护，新兴有机污染测试分析方法验证实验与技术应用，北京市矿产资源国情调查等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算5.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.3万元，主要用于日常公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数5万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市地质工程设计研究院政府采购预算总额1055.67万元，其中：政府采购货物预算360.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算694.93万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市地质工程设计研究院填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2243.5万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市地质工程设计研究院共有车辆2台，14.06万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、565.16万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、682.68万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市地质工程设计研究院2021年度单位预算报表